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甲公司本年度全年实现税前利润685，000元。该公司本年度营业外支出中有非公益性捐赠支出30，000元，税收罚款5，000元；投资收益中有20，000元为国债利息收入；公司全年业务招待费超过标准列支11，000元；财务费用中有15，800元属于高于人民银行同期贷款最高利率计算的短期借款利息支出。全年已缴纳所得税额226，050元。所得税税率33%。要求根据以上资料计算：(1)全年应纳税所得额 (2)全年应纳所得税额 (3)应补交的所得税额
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参考解答
400***208
2023-06-17 00:01:42
正确答案：(1)全年应纳税所得额=685,000+(30,000+5,000+11,000+15800)－20,000 =726800(元)(2)全年应纳所得税额=726800×33%=239,844(元)(3)应补交的所得税额=239844－226050=13794元
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